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发文机关: 市农业委员会 发文日期: 2018-08-23 15:37
名称: 永州市市本级茶叶发展资金专项2017年度绩效自评报告
文号 :    
永州市市本级茶叶发展资金专项2017年度绩效自评报告
2018-08-23 15:37           来源: 【字体:   打印

一、基本情况

(一)市级下达专项预算和绩效目标情况。为了推动和促进我市茶叶产业发展,2014年市政府第49次常务会议研究决定“由市财政局牵头整合有关农业农村方面的资金,用于引导产业基地建设和扶持茶叶企业发展壮大”,从2015年起市本级设立茶叶专项发展资金。2017年度,安排专项资金200万元。主要绩效目标是:带动全市新扩茶园面积2万亩;提质改造面积0.5万亩,产品合格率达到97%以上,农户对项目满意度达98%以上。

(二)市分解下达预算和绩效目标情况。专项资金使用原则上侧重于扶持冷水滩区、零陵区、回龙圩、金洞管理区辖区内从事茶叶生产加工企业、专业合作社和家庭农场占总资金的60%左右,其他县区占40%左右。

二、绩效自评工作开展情况

1、公开公正,严把项目申报审核验收关。项目的组织采取全程公开的形式,首先,《项目申报指南》在市农委网站进行公告,县区农业行政主管部门通知辖区内的各茶叶基地,在规定的时间内,符合申报条件的单位自愿提出书面申请,县区农业行政主管部门联合财政部门严格筛选申报项目并签署初步意见。其次,市农业部门与财政部门组织县区农业、财政相关人员进行现场核查,核查结果商市财政,报委党组讨论后,在市农委网站进行公告初选项目建设主体,各项目建设单位根据核查组意见按《项目资金建设方案》实施建设。最后,年终时,根据项目建设单位的验收申请,市农业部门与财政部门再次组织市县两级农业、财政等相关人员进行现场核查,其结果经商市财政局和委党组研究,报市政府批准,再次在市农委网站公示,公示7天无异议后,由市财政局行文,拨付资金。

2、突出重点,合理安排专项资金。为了与《永州市人民政府关于发展茶叶产业的意见》中要求的“每年扩建茶园2万亩”对接,今年在项目申报中,我们特别突出了“茶园扩建”内容。在申报指南中明确“该项目资金在2018年前重点支持扩大生产基地”,在考核验收中,对新建茶园给予适当政策放宽,鼓励各类经营主体扩建茶园,特别是贫困山区。2017年度,全市新扩茶园2.8万亩,提质改造0.72万亩。

3、日常指导与督查相结合。在项目申报时,市经作科组织县区农业主管部门分管领导和业务负责人进行业务培训和按照廉政纪律要求,在项目实施过程中多次组织人员对基地建设进行实地指导,并对基地建设进度及时调度,对发现的问题现场督办。

三、综合评价结论

2017年度市本级茶叶发展专项资金成效明显。一是茶叶基地扩面扎实推进。在项目资金的引导下,2017年,全市新扩茶园2.8万亩,全市茶园总面积达到14.9万亩。二是茶叶基地提质有序开展。全市茶园提质改造面积0.72万亩。祁阳县湘君白茶300亩基地获农业部有机茶叶产品认证,双牌县南江凹等3个茶叶基地获无公害产品认证。三是加工体系不断完善。建设单位分茶类制定了茶叶加工操作规程,并配套相应加工设备。新建茶叶加工厂房面积1440平方米,新增茶叶加工设备34台(套)。四是助力精准扶贫。项目施主体共带动建档立卡贫困户1235人增收,同时,共有15家爱心茶叶企业自愿向扶贫网“‘潇湘之源’富硒有机茶产业扶贫计划众筹项目”捐赠15.5万元,帮助贫困户发展茶叶产业脱贫致富。为此,我们自评得分为97.5分。(详见附件《2017年市本级财政专项(茶叶发展)资金绩效自评表》)

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本年度项目预算资金200万元,实际到位资金200万元,所有资金都按时拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。本年度共安排市本级茶叶发展专项资金200万元,其中扶持了20家茶叶基地建设285万元,主要用于茶园新扩提质改造建设茶叶加工厂房购置茶叶加工设备、三品一标认证建设茶叶苗圃;工作经费15万元(主要用于茶叶技术培训、指导、服务等工作经费)。

3.项目资金管理情况分析。本项目实行先建后补原则,年初申报立项,由县区农业、财政部门筛选推荐,市农业、财政部门审核,现场堪查,商市财政报委党组研究,在市农委网站上进行公示;年终市县区农业、财政部门组织项目联合验收,拟定《资金分配方案》经商市财政局委党组研究,报市政府批准,并进行网上公示后,再拨付资金。市直部门由市财政直接拨付给项目实施单位;其他县区由市财政将项目资金转移支付到县区财政,再直接统一拨付到项目实施单位。整个过程公开、公正、透明,没有发生冒领、私分、套取、截留项目资金和群众投诉的事件。

(二)项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。2017年度,全市茶园面积14.9万亩、总产量0.34万吨、实现产值4.95亿元,较上年度分别增加23.3%、17.5%、14.7%。其中,全市新扩茶园面积2.8万亩,提质改造面积0.7万亩,投产后可增加茶叶产量0.28吨,增加产值2亿元;项目建设内容全部保质按时完成,通过基地产能提升和标准化生产建设,基础设施得到了完善,防御自然灾害能力和种植水平得到了提高,亩产量较去年增加12.6%,亩产成本降低120元。

2.效益指标完成情况分析。经济效益:2017年度全市茶叶实现产值4.95亿元,较上年度增加14.7%;新扩茶园面积投产后可增加产值2亿元。社会效益:项目实施主体可解决当地农户常年就业0.1万人,季节性用工3.3万人。其中带动建档立卡贫困户1235人增收。省、市茶叶产品抽检合格率达100%。

3.满意度指标完成情况分析。农户对项目实施满意度达100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。该项目如期保质完成相关建设目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。自评报告将择期在永州市农业委员会网站公布。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

(一)工作经验

1、早谋划早准备。项目坚持先建后补原则,项目申报时间由年末改为年初。5月初,我们商市财政局出台了《2017年市本级茶叶发展专项申报指南》,并在市农委网站进行了公示,9月初完成了现场堪察与立项,并进行了网上公示,12月初完成项目验收,拟定《资金安排方案》,报市政府批准,并在市农委网上进行公示后,再拨付资金。

2、严格申报程序。首先由县区农业、财政主管部门把关审核上报,市农业、财政部门组织人员现场堪察、筛选,确定建设地点和内容,给予立项,并予以公示。本年度共有23家提交了申报材料,经过资料审核、实地堪察和验收,其中3家因没有建设内容主动放弃验收,共有20家给予扶持。

3、规范项目材料。根据项目申报指南的要求,就项目申报条件、材料的格式、装订等方面进行了专门强调,并制作了样式模板发至各县区。本年度项目申报材料质量较往年有了很大的提高。

4、强化项目监管。项目建设期间,市、县区两级行政管理部门不定期地对各基地建设内容进行跟踪、调度和督导。

5、严把项目验收关。年底由市县区农业、财政等部门共同组成验收组,采取实地察看和查阅资料相结合的方式对项目进行了现场验收。重点察看本年度实际建设内容与验收材料照片是否相符。经市农委、市财政会商,拟定《资金分配方案》,报委党组研究,经市政府批准,在市农委网站上进行公示,再拨付资金。我们切实履行工作职责,严把项目申报、组织实施和项目验收关口,取得了较好的工作成效,没有发生冒领、私分、套取、截留项目资金和群众投诉的事件。

6、将项目实施与扶贫攻坚挂沟。项目申报重点向贫困户或以贫困户为主的合作社倾斜,将帮扶贫困户人数纳入申报条件。其中茶叶标准园创建项目必须带动建档立卡贫困户5人以上增收;产能提升建设项目必须带动建档立卡贫困户2人以上增收。2017年项目申报主体共带动贫困户1235人增收,同时,共有15家爱心茶叶企业自愿向社会扶贫网“‘潇湘之源’富硒有机茶产业扶贫计划众筹项目”捐赠15.5万元,帮助贫困户发展茶叶产业脱贫致富,取得了较好的社会效益。

四、存在的问题

1、发展建设资金缺乏。茶叶生产同其他农业产业一样,是弱势产业,具有“前期投入大、生产周期长、市场风险高”等特点,对政府补贴、优惠政策依赖性强。特别是新建基地、设施安装、标化生产等需要大量资金投入,而我市经济发展相对滞后,财政收入水平较低,产业扶持资金捉襟见肘,影响了茶叶产业的发展。

2、标准化生产程度低。近年来,我市制订了一系列茶叶标准化生产操作规程,但由于部分生产主体对标准化生产认识程度不高,生产投入不足,在具体生产实践中没有严格按规程操作,栽培管理随意性大,给质量安全带来隐患。

3、土地流转困难。外出务工农民由于职业不稳定和租赁承包费用等因素,许多农民存在宁愿抛荒也不愿租赁、转包的思想,造成土地流转困难,制约茶叶生产规模发展。

四、建议

1、适当加大茶叶专项资金扶持重点县比例。原则上,市级财政专项资金的扶持对象只限于冷水滩区、零陵区、经开区、金洞管理区及回龙圩管理区等5个区,但祁阳县、江华瑶族自治县、蓝山县、双牌县县是我市茶叶生产的重点县,占全市茶叶种植面积的80%,茶产量的65%,均不在中心城区。经市政府分管领导批准,我们采取了特殊政策,分别安排了30%-40%资金用于其他县主要茶叶企业的生产发展。然而,如此安排,导致了县区部分经营主体建设工作量与奖补资金数额不成正比,势必使该项目引导资金发挥的作用与我市茶叶实际生产不相匹配,对全市茶叶产业的整体发展难以发挥最佳效果,对打造永州市20万亩有机茶产业的作用有限。

2、进一步强化项目管理。加大调查研究力度,编制更接实际情况的项目申报指南。组织县区农业部门深入基地,参与规划建设,加强项目指导和调度,确保项目建设进度和建设质量。

八、其他需说明的问题。

附:永州市市级财政专项(茶叶发展项目)资金绩效评价表



一级

二级

三级指标

指标解释

指标说明

得分

指标

指标

投入

20分)

项目立项

12分)

项目立项规范性

4分)

项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:

 

①项目是否按照规定的程序申请设立;

 

②所提交的文件、材料是否符合相关要求;

4

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

 

绩效目标合理性

4分)

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

 

①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策;

 

②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;

3.5

③项目是否为促进事业发展所必需;

 

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

 

绩效指标明确性

4分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:

 

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;

 

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

3.5

③是否与项目年度任务教或计划数相对应;

 

④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。

 

资金落实

8分)

资金到位率(4分)

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%

 

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。

3.5

计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。

 

到位及时率(4分)

及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%

 

及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。

4

应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

 

过程

30分)

业务管理

10分)

 

管理制度健全

3分)

项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:

 

①是否已制定或具有相应的业务管理制度;

 

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

3

制度执行有效性

3分)

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

 

①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;

 

②项目调整及支出调整手续是否完备;

 

③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;

3

④项目实施的人员条件、场地设备,信息支撑等是否落实到位。

 

项目质量可控性

4分)

项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。

评价要点:

 

①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准;

 

②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

3.5

财务管理

20分)

管理制度健全性

5分)

项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。

评价要点:

 

①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;

 

②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

4.5

资金使用合规性

7分)

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:

 

①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;

 

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;

7

③项目的重大开支是否经过评估认证;

 

④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

 

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

财务监控有效性

8分)

项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。

评价要点:

 

①是否已制定或具有相应的监控机制;

 

②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

8

产出

30分)

项目产出

30分)

实际完成率(7分)

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%

 

实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。

 

计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

7

完成及时率

7分)

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度

完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%

 

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

7

计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

 

质量达标率

8分)

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)/100%

 

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。

8

既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

 

成本节约率

8分)

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=(计划成本-实际成本) /计划成本×100%

 

实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

8

计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

 

效果

20分)

项目效益

20分)

经济效益

4分)

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

4

社会效益

3分)

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

3

生态效益

3分)

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

3

可持续影响(4分)

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

4

社会公众或服务对象满意度(6分)

社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

6

 

 


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