您现在所在的位置 : 首页 > 要闻 > 通知公告
索引号: 431100006/2019-09552 分类:  
发文机关: 市农业农村局 发文日期: 2019-06-17 17:05
名称: 永州市农业委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告
文号 :    
永州市农业委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告
2019-06-17 17:05           来源: 市农业农村局 【字体:   打印

按照《永州市预算绩效管理操作办法》的要求,市农业农村局成立绩效评价小组,永州市农业委员会2018年度专项资金绩效和部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将有关情况报告如下:

、评价结果

评价小组通过收集汇总资料,分析核实情况,并采用实地考察调研等方法,对照评价指标和评分标准,经综合评定,《2018年度永州市农业委员会整体支出项目》综合得分97分,绩效评价等级为“优”。

二、部门概况

(一)部门组织机构及人员情况

2018年度永州市农业委员会机关内设19个职能科室10个事业站中心支队,具体为:综合调研科、法规科、办公室、县域经济发展科、农村经营管理科、科技教育科、农产品质量安全监督科等。永州市农业委员会核定行政编制41人,事业编制97工勤编制7人,实有人数143人,离退休人员107人。

(二)部门职能概述

永州市农业委员会主要职责包括综合协调全市农业农村工作,指导农村改革和发展;拟定实施农业发展政策和规划,指导协调县域经济发展和新农村建设;组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,推进农业依法行政;稳定和完善农村经营管理体制,拟定实施全市农业产业化发展规划与政策;指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定实施农产品加工业发展政策、规划;承担提升农产品质量安全水平责任,组织农产品质量安全的监督管理;组织、协调农业生产资料市场体系建设,会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;负责农作物重大病虫害防治,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾责任,指导紧急救灾和灾后生产恢复;管理农业和农村经济信息,监测分析农业农村经济运行;制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;指导协调农民教育培训,承担农民就地就近就业培训工作;组织农业资源区划工作,依法管理耕地质量;制定实施农业生态建设规划,指导农业面源污染治理;参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等职能。

(三)制度建设

为加强部门整体支出管理,强化国有资产管理,提高财政资金的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在日常的管理工作永州市农业委员会制定了相关管理制度;为提高日常工作效益,提高理论学习能力,加强党风廉政建设,永州市农业委员会针对党组会议、民主生活会议、学习中心组与干部职工学习、党风廉政建设等制定了相关管理制度,单位工作以制度规范行为。

永州市农业委员会财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,2018年度永州市农业委员会修订完善了项管理制度:一是《永州市农业委员会办文办会办事工作程序》;二是《永州市农委机关出勤作风纪律考核办法》;三是《委机关干部职工请假出差出勤制度》;四是《永州市农业委员会财务管理制度》;五是《委机关车辆管理制度》;六是《永州市农业委员会公务租车使用管理规定》。学习并参照执行市财政局的四项工作管理制度:一是《部门财务内部控制制度》;二是《全市固定资产管理办法》;三是《财政预算管理》;四是《财政专项绩效评价管理》。通过制定完善和落实制度,有效地促进了永州市农业委员会廉政建设,逐渐强化了财务管理风险防控意识,较好地完成了各项财政资金的服务保障工作。《固定资产管理制度》:对固定资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定,操作方便。

三、部门整体支出管理及使用情况

(一)2018年部门预算情况

市五届人大二次会议批复市本级部门预算,永州市农业委员会2018年年初收入预算1845.77万元(其中:经费拨款1818.77万元;纳入预算管理的非税收入拨款27万元)。年初支出总预算1845.77万元,其中:基本支出1369.77万元(工资福利支出1102.23万元,商品和服务支出267.54万元);项目支出476万元(商品和服务支出476万元)。

2018年收入预算调整数3708.44万元,其中财政拨款收入调整预算数3659.61万元。支出预算调整数3458.26万元,与年初预算安排的差额主要是预算批复上年结转留用750.14万元以及年中追加预算862.35万元(其中:2018年度政府绩效考核奖金259.83万元,2018年度直机关事业单位综治奖102.26万元,抚恤金41.52万元,离退休干部生活补助30.51万元,公务员住院费用补助20.62万元,市级农博会、国家级出口食品农产品质量安全示范广告宣传经费、品牌建设经费等专项407.61万元)。

(二)2018年部门决算情况

2018年度总收入3708.44万元。其中:公共预算财政拨款收入3659.61万元,其他收入48.83万元。

2018年度总支出3458.27万元。其中:基本支出2209.17万元,占总支出的63.88%;项目支出1249.10万元,占总支出的36.12%。 

2018年年末结转和结余1000.31万元,其中财政拨款年末结转结余1000.31万元,主要是因为农垦使用权确权登记发证补助资金等省级项目结转结余763.00万元。

(三)2018年支出分类情况

1.基本支出

基本支出用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出2209.17万元,较上年增加145.23万元,增长7.04%。基本支出中人员经费1910.32万元,占基本支出的86.47%,比上年增加43.63万元,增长2.34%;日常公用经费298.85万元,占基本支出的13.53%,比上年增加101.6万元,增长51.51%,主要是2018年派驻纪检组办公经费增列了预算。

2.项目资金

项目支出系永州市农业委员会为完成农业事务管理工作而发生的支出包括农产品质量安全产地认定,“三品”认证与管理、农产品例行监测经费,水稻新品种引进及南亚热带作物开发、种子技术推广服务经费,农药安全监管等农业事务专项。主要用于农产品质量安全监管设施建设、监管培训、科普宣传、应急管理、抽样检测、专项整治、执法检查等水稻新品种引进、试验、示范推广、试验示范场地的租赁、农民培训、以及南亚热带作物开发、种子技术推广服务,农药监管与监督抽查等。2018年项目支出1249.10万元,比上年减少0.89万元。

   (四)“三公”经费情况 

2018三公经费支出41.74万元,比年初预算75万元减少44.35%,比上年54.75万元下降23.76%。其中:

因公出国(境)费支出0元,年初预算10万元,比上年3.55万元减少3.55万元。

公务用车运行维护费支出23.93万元,为年初预算35万元的68.37%,比上年31.1万元下降23.05%2018年无公务用车购置费支出年末车辆保有量4台。

公务接待费支出17.81万元,为年初预算30万元的59.37%,比上年20.1万元下降11.39%。 

四、部门整体支出绩效指标评价情况

对照财绩〔20191号文件规定的考核指标,我从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对永州市农业委员会2018年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

(一)预算配置方面

  编制数145人,在职人员143人,在编制控制范围内,在职人员控制率为98.62%。三公经费本年预算数75万元,上年预算数75万元,“三公经费”预算变动率为0,控制较好。

(二)预算执行方面

  2018年上年结转750.14万元,年初预算1845.77万元,本年追加预算862.35万元,年末结转结余1000.31万元预算完成率95.25%。 

  2018年年初预算1845.77万元,年中追加预算862.35万元,剔除政策性追加人员经费因素362.09万元(综治奖、绩效奖等),预算控制率27.10%。

  无新建楼堂馆所情况。

(三)预算管理方面

2018永州市农业委员会预算管理各项指标控制较好。剔除派驻纪检组办公经费31.5万元,实际支出公用经费总额267.35万元,预算安排公用经费总额267.54万元,公用经费控制率99.93%。 

  “三公”经费实际支出数为41.74万元,预算安排数75万元,“三公”经费控制率为55.65%。 

  政府采购预算数162.3万元,实际政府采购金额155.76万元,政府采购执行率95.97%,实现了应采尽采。 

绩效目标完成情况

2018年,在市委、市政府的正确领导下,永州市农业委员会认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神,全力实施乡村振兴战略,突出抓好农业供给侧结构性改革,现代农业发展、农村人居环境整治、农村改革呈现新亮点,全市农业农村经济继续保持稳中有进的发展态势,全市完成农林牧渔业总产值552亿元,同比增长3.6%;农民人均可支配收入达到13910元,同比增长9.5 %。主要工作:一是以品牌创建为引领带动农业转型升级。大力推进品牌强农行动,通过品牌带动,促进基地规模化、生产标准化、经营产业化,有效提升农产品品质和市场竞争力。全市新增或扩建1000亩以上的特色产业基地44个,新创建省、市现代农业特色产业园54个。以“委市共建”推进农业标准化为抓手,新创建国家级农产品质量安全县1个(道县)、省级2个(祁阳、冷水滩)、在创5个,全市和11县区都被列入全省农业标准化示范区创建单位。新创建市级农业标准化示范基地(场)65个,制修和推广应用标准化技术规范87个,新认证“三品一标”农产品138个。全省首个市级全品类农业公用品牌“永州之野”成功发布,品牌公信度、美誉度迅速提升。全市农产品加工业省级以上龙头企业发展到52家,新增6家,市级龙头企业230家。农产品加工业销售收入达到660亿元。休闲度假、旅游观光、农耕体验等新业态蓬勃发展。全市休闲农业企业发展到668个,比上年增加63个,接待游客438.6万人次,实现营业收入7.5亿元,同比分别增长8.26%、15.2%。二是以“十百千万”工程为抓手着力改善农村人居环境。2018年,大力实施乡村振兴“十百千万”试点工程,全市十个乡村振兴示范片初具雏形。大力开展 “一拆二改三种四清洁(拆除危房空心房,改水、改厕,种树、种花、种果,清洁水源、清洁家园、清洁田园、清洁能源)”行动,推动村容村貌大整治大提升。在全省率先成立乡镇规划委员会,村庄规划编制覆盖率达100%。完成120个省、市美丽乡村和1000个环境治理重点村建设任务,以及1000个村污水治理,新增卫生厕所28.8万户,全市农村生活污水处理率达到68%,农村人居环境大为改观。祁阳县、宁远县被评为全省美丽乡村建设先进县区,其经验做法在全省推广,6个村被评为湖南省美丽乡村建设示范村。三是以农村产权制度改革为重点助推农村发展动能转换。农村土地确权登记颁证 “破茧成蝶”。全市农村土地确权登记颁证通过五年持续不懈的努力,2018年已全面完成。完成证书发放109.15户,颁证率达100%,农村土地确权登记颁证工作“永州经验”在全省、全国推广。农村集体产权制度改革平稳推进。全市完成17个乡镇级、3229个村级、41495个组级的清产核资主体任务。清查核实集体资产67.73亿元,集体土地1981.48万亩;完成28个农村集体产权改革试点村。改革成效初步显现。推进农村土地经营权抵押试点成效明显,全市完成农村土地经营权抵押贷款金额2.35亿元;新型经营主体量增质升,全市新发展农民合作社1383个、累计6597个,新发展家庭农场785个、累计4964个,新培育新型职业农民4921人;全市农村耕地流转面积272.49万亩,占家庭承包耕地面积的56.4%。四是以绿色发展为先导保障农产品质量安全。实施耕地保护和质量提升行动,全市共完成测土配方施肥面积1135.01万亩,建立“百千万”减肥增效示范片83个。农作物秸秆还田全面普及,秸秆资源肥料化利用率达到63.33%。坚决打好农业面源污染攻坚战,2018年全市专业化统防统治服务面积252.62万亩,打造了一批农业面源污染防治工程示范村。在全省例行监测中,全市农产品监测合格率在98%以上。三湘农产品质量安全行活动现场会在永州召开。五是以建立脱贫长效机制为根本开展农业产业扶贫。将农业产业扶贫作为脱贫攻坚的主战场,因地制宜规划项目,选好产业,大力发展特色种植、乡村旅游。2018年市本级财政新增产业扶贫专项资金2000万元,财政专项扶贫资金的60%用于产业扶贫开展特色农业产业化龙头企业“百企帮百村”行动,全市有102家龙头企业与139个贫困村签订帮扶协议,774个贫困村村村建立主导产业。六是以项目建设为载体增强农业发展后劲。招商引资有广度。通过举办农业专题招商活动,全市引进签约33个项目,签约引资额215.94亿元,五矿集团、华侨城、中交集团、温氏集团等大企业大集团纷纷进入永州,特别是成功引进了贵澳集团投资20亿元的贵澳现代高效智慧农文旅一体化产业(油茶)示范园、中交公司投资150亿元的35万亩富硒有机茶产业化项目等大项目。争资跑项有力度。全市到位中央、省农业各类补贴资金9.49亿元。成功争取了省里和中央一批重点农业项目,道县成为全国有机肥替代化肥示范县,祁阳县获批全国畜禽粪污资源化利用整县推进项目,道县梅花镇、祁阳茅竹镇入围全国农业产业强镇,东安成为全省一二三产业融合试点县。对接合作有深度。组织县区参加2018年“长三角洽谈周”湘沪精准扶贫产业对接暨“湘品入沪”湖南名优商品展销活动,包装开发长三角洽谈周扶贫产业对接项目31个,成功举办永州市首届中国农民丰收节农业招商活动,签约项目12个,签约金额42.48亿元。组织举办2018年中国国际农交会暨中部博览会“永州之野”品牌发布活动,签订11个农业招商项目,签约金额116.8亿元。积极推进“院市合作”(市政府与中国农科院、省农科院战略合作),与中国农科院、湖南省农科院合作开展科技攻关项目34项,取得突破性科研技术项目6项,新建省级以上研发平台3个。 

六、存在问题与建议

1.公用经费保障水平偏低。综合近几年永州市农员会批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大,基本保障面临巨大的压力。

2.严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,科学、合理地编制年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报批准。

3.加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

4.加强政府会计制度学习培训加强《政府会计制度》学习培训,规范部门预算收支核算,严格执行基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性切实提高部门预算收支管理水平。

扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部
主办单位:永州市农业农村局   地址:湖南省永州市冷水滩区逸云路10号 湘公网安备 43110302000125号 政府网站标识码:4311000021
永州市农业农村局版权所有   湘ICP备05009375号   电 话:0746-8368115   技术支持:开普云 网站地图