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索引号: 431100006/2019-09980 分类:  
发文机关: 市农业农村局 发文日期: 2019-09-19 16:14
名称: 永州市农业委员会2018年度部门决算公开
文号 :    
永州市农业委员会2018年度部门决算公开
2019-09-19 16:14           来源: 市农业农村局 【字体:   打印

第一部分永州市农业委员会单位概况

一、部门职责

根据永政办发[2015]32号文件(永州市农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知)规定,永州市农业委员会主要职责包括综合协调全市农业农村工作,指导农村改革和发展;拟定实施农业发展政策和规划,指导协调县域经济发展和新农村建设;组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案,推进农业依法行政;稳定和完善农村经营管理体制,拟定实施全市农业产业化发展规划与政策;指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善;促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定实施农产品加工业发展政策、规划;承担提升农产品质量安全水平责任,组织农产品质量安全的监督管理;组织、协调农业生产资料市场体系建设,会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;负责农作物重大病虫害防治,发布疫情并组织扑灭;承担农业防灾减灾责任,指导紧急救灾和灾后生产恢复;管理农业和农村经济信息,监测分析农业农村经济运行;制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策,指导农技推广体系改革与建设;指导协调农民教育培训,承担农民就地就近就业培训工作;组织农业资源区划工作,依法管理耕地质量;制定实施农业生态建设规划,指导农业面源污染治理;参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等17项职能

二、机构设置

本单位为市政府工作部门,挂中共永州市委农村工作办公室牌子,正处级,共设行政科室19个,行政编制48名,科级事业单位10个,经费统一开支。实有在职人数143人。实有小车4台。

第二部分 永州市农业委员会2018年度部门决算表

详见附件:2018年度永州市农业委员会部门决算公开表

第三部分 永州市农业委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度我单位年初结转和结余750.14万元,本年收入合计3708.44万元,收入总计4458.57万元;本年支出合计3458.26万元,年末结转和结余1000.31万元 ,支出总计4458.57万元;收、支总计比上年4062.29万元增加396.28万元,增长9.76%。主要原因为项目经费的部分调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3708.44万元,其中:财政拨款收入3659.61万元,其他收入48.83万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3458.26万元,其中:基本支出2209.16万元,项目支出1249.10万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款年初财政拨款结转和结余546.19万元;本年收入合计3659.61万元,其中:一般公共预算拨款收入3659.61万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计3409.43万元,其中:一般公共预算拨款支出3409.43万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元;年末结转和结余796.37万元。财政拨款收、支总计4205.8万元,比上年3746.14万元增加459.66万元,增长12.27%。主要原因为项目经费的部分调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出3409.43万元,比上年3199.94万元增加209.49万元,增长6.55%,其中:基本支出2209.16万元,项目支出1200.27万元。比一般公共预算财政拨款支出年初预算1845.77万元增加1563.66万元,与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:人员工资提标及奖金、农垦使用权确权登记发证补助资金、中博会推介会专项、品牌建设经费等,具体科目明细为:行政运行728.44万元,行政单位离退休110.95万元,其他农业支出724.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2209.16万元,其中:人员经费1910.32万元,公用经费298.84万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

“三公”经费总计41.74万元,比年初预算75万元减少33.26万元,比上年支出54.75万元减少13.01万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:

  因公出国(境)费0万元;比年初预算减少10万元,比上年支出3.55万元减少3.55万元,主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。

  公务用车购置及运行维护费23.93万元,车辆保有量4台,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费23.93万元;比年初预算减少11.07万元,比上年支出31.1万元减少7.17万元,主要原因为车辆运行方面严格执行车辆管理制度,实行定点维修、定点加油、统一保险制度,节假日严格执行公务车辆封存制度。

务接待费17.81万元,共接待468批次,3068人次;比年初预算减少12.19万元,比上年支出20.1万元减少2.29万元,变动的主要原因为接待方面严格按程序和规定标准控制支出,按八项规定,严禁铺张浪费,一般接待安排在我委食堂就餐。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

九、预算绩效情况说明

2018年,在市委、市政府的正确领导下,永州市农业委员会认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神,全力实施乡村振兴战略,突出抓好农业供给侧结构性改革,现代农业发展、农村人居环境整治、农村改革呈现新亮点,全市农业农村经济继续保持稳中有进的发展态势,全市完成农林牧渔业总产值552亿元,同比增长3.6%;农民人均可支配收入达到13910元,同比增长9.5 %。主要工作:一是以品牌创建为引领带动农业转型升级。大力推进品牌强农行动,通过品牌带动,促进基地规模化、生产标准化、经营产业化,有效提升农产品品质和市场竞争力。全市新增或扩建1000亩以上的特色产业基地44个,新创建省、市现代农业特色产业园54个。以“委市共建”推进农业标准化为抓手,新创建国家级农产品质量安全县1个(道县)、省级2个(祁阳、冷水滩)、在创5个,全市和11县区都被列入全省农业标准化示范区创建单位。新创建市级农业标准化示范基地(场)65个,制修和推广应用标准化技术规范87个,新认证“三品一标”农产品138个。全省首个市级全品类农业公用品牌“永州之野”成功发布,品牌公信度、美誉度迅速提升。全市农产品加工业省级以上龙头企业发展到52家,新增6家,市级龙头企业230家。农产品加工业销售收入达到660亿元。休闲度假、旅游观光、农耕体验等新业态蓬勃发展。全市休闲农业企业发展到668个,比上年增加63个,接待游客438.6万人次,实现营业收入7.5亿元,同比分别增长8.26%、15.2%。二是以“十百千万”工程为抓手着力改善农村人居环境。2018年,大力实施乡村振兴“十百千万”试点工程,全市十个乡村振兴示范片初具雏形。大力开展 “一拆二改三种四清洁(拆除危房空心房,改水、改厕,种树、种花、种果,清洁水源、清洁家园、清洁田园、清洁能源)”行动,推动村容村貌大整治大提升。在全省率先成立乡镇规划委员会,村庄规划编制覆盖率达100%。完成120个省、市美丽乡村和1000个环境治理重点村建设任务,以及1000个村污水治理,新增卫生厕所28.8万户,全市农村生活污水处理率达到68%,农村人居环境大为改观。祁阳县、宁远县被评为全省美丽乡村建设先进县区,其经验做法在全省推广,6个村被评为湖南省美丽乡村建设示范村。三是以农村产权制度改革为重点助推农村发展动能转换。农村土地确权登记颁证 “破茧成蝶”。全市农村土地确权登记颁证通过五年持续不懈的努力,2018年已全面完成。完成证书发放109.15户,颁证率达100%,农村土地确权登记颁证工作“永州经验”在全省、全国推广。农村集体产权制度改革平稳推进。全市完成17个乡镇级、3229个村级、41495个组级的清产核资主体任务。清查核实集体资产67.73亿元,集体土地1981.48万亩;完成28个农村集体产权改革试点村。改革成效初步显现。推进农村土地经营权抵押试点成效明显,全市完成农村土地经营权抵押贷款金额2.35亿元;新型经营主体量增质升,全市新发展农民合作社1383个、累计6597个,新发展家庭农场785个、累计4964个,新培育新型职业农民4921人;全市农村耕地流转面积272.49万亩,占家庭承包耕地面积的56.4%。四是以绿色发展为先导保障农产品质量安全。实施耕地保护和质量提升行动,全市共完成测土配方施肥面积1135.01万亩,建立“百千万”减肥增效示范片83个。农作物秸秆还田全面普及,秸秆资源肥料化利用率达到63.33%。坚决打好农业面源污染攻坚战,2018年全市专业化统防统治服务面积252.62万亩,打造了一批农业面源污染防治工程示范村。在全省例行监测中,全市农产品监测合格率在98%以上。三湘农产品质量安全行活动现场会在永州召开。五是以建立脱贫长效机制为根本开展农业产业扶贫。将农业产业扶贫作为脱贫攻坚的主战场,因地制宜规划项目,选好产业,大力发展特色种植、乡村旅游。2018年市本级财政新增产业扶贫专项资金2000万元,财政专项扶贫资金的60%用于产业扶贫。开展特色农业产业化龙头企业“百企帮百村”行动,全市有102家龙头企业与139个贫困村签订帮扶协议,774个贫困村村村建立主导产业。六是以项目建设为载体增强农业发展后劲。招商引资有广度。通过举办农业专题招商活动,全市引进签约33个项目,签约引资额215.94亿元,五矿集团、华侨城、中交集团、温氏集团等大企业大集团纷纷进入永州,特别是成功引进了贵澳集团投资20亿元的贵澳现代高效智慧农文旅一体化产业(油茶)示范园、中交公司投资150亿元的35万亩富硒有机茶产业化项目等大项目。争资跑项有力度。全市到位中央、省农业各类补贴资金9.49亿元。成功争取了省里和中央一批重点农业项目,道县成为全国有机肥替代化肥示范县,祁阳县获批全国畜禽粪污资源化利用整县推进项目,道县梅花镇、祁阳茅竹镇入围全国农业产业强镇,东安成为全省农村一二三产业融合发展试点县。对接合作有深度。组织县区参加2018年“长三角洽谈周”湘沪精准扶贫产业对接暨“湘品入沪”湖南名优商品展销活动,包装开发长三角洽谈周扶贫产业对接项目31个,成功举办永州市首届中国农民丰收节农业招商活动,签约项目12个,签约金额42.48亿元。组织举办2018年中国国际农交会暨中部博览会“永州之野”品牌发布活动,签订11个农业招商项目,签约金额116.8亿元。积极推进“院市合作”(市政府与中国农科院、省农科院战略合作),与中国农科院、湖南省农科院合作开展科技攻关项目34项,取得突破性科研技术项目6项,新建省级以上研发平台3个。 

十、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出298.84万元,比年初预算增加31.3万元。主要原因是:因机关工会新立预拨2019年工会部分经费。

2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额155.76万元,其中:政府采购货物支出155.76万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆4 辆,其中:应急保障用车3辆,执法执勤用车1台。单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

第四部分 名称解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年度永州市农业委员会部门决算公开表


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